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2018年度开封市统计局部门决算

来源:开封市统计局|发布时间:2019-09-05|浏览次数:
目  录
第一部分  开封市统计局概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分  2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    八、预算绩效情况说明
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    十、机关运行经费支出情况说明
    十一、政府采购支出情况说明
    十二、国有资产占用情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  开封市统计局概况
 
 
    一、部门职责
    (一)组织领导和协调指导全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家和省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻国家和省执行统计法律、法规及规章,拟订统计规范性文件;负责基本单位名录库建设和维护管理。
    (二)贯彻执行统计行政执法相关政策标准,负责重大案件查处,组织协调跨县区执法工作,负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议,承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责,监督指导县区统计行政执法工作。
    (三)贯彻执行国民经济核算制度,配合河南省统计局核算全市生产总值,组织核算各县区生产总值,监督管理各县区国民经济核算工作。
    (四)会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全市人口、劳动工资、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
    (五)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查,组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
    (六)组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查,开展调查情况分析研究;组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
    (七)组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
    (八)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    (九)审批市级部门统计标准,依法审批或备案市级各部门统计调查项目、地方统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。
    (十)协助县区管理统计局局长;指导全市统计专业技术队伍建设;监督管理各县区政府统计部门由中央财政、省财政、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。
    (十一)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则;指导县区统计信息自动化系统建设。
    (十二)领导和管理设在县区的直属调查机构。
    (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。
    二、机构设置
    开封市统计局内设科室10个,包括:办公室、人事教育科(挂政策法规科牌子)、国民经济核算科、国民经济综合统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科(挂服务业统计科牌子)、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科。另设有二级机构普查中心(挂社情民意调查中心牌子)、数据管理中心、地方经济社会调查队(参照公务员法管理的副县级二级机构)和中国统计干部电视函授学院河南省分院开封市工作站。
    从决算单位构成看,开封市统计局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。
    纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个,其中二级预算单位包括:
    1.开封市统计局本级
    2.开封市地方经济社会调查队
    3.开封市普查中心(开封市社情民意调查中心)
    4.开封市统计局数据管理中心
    5.中国统计干部电视函授学院河南省分院开封市工作站 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  2018年度部门决算表
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 
 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收、支总计分别为1397.66万元、1379.11万元。与上年度相比,收入增加170.24万元,增长13.87%;支出增加203.59万元,增长17.32%。主要原因是2018年为全国第四次经济普查年份,普查所需宣传、培训、会议、资料编印等经费增多;人员经费逐年增长。
    二、收入决算情况说明
    2018年度收入合计1397.66万元,其中:财政拨款收入1383.47万元,占98.98%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.19万元,占1.02%。
    三、支出决算情况说明
    2018年度支出合计1379.11万元,其中:基本支出1010.17万元,占73.25%;项目支出368.94万元,占26.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年度财政拨款收、支总计分别为1383.47万元、1364.92万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加142.62万元、124.07万元,增长11.49%、10%。主要原因是2018年为全国第四次经济普查年份,我局按照上级要求认真开展经济普查“四落实”、宣传动员、“两员”选调、业务培训、清查摸底、普查登记、数据处理等各阶段的工作。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)总体情况。
     2018年度一般公共预算财政拨款支出1364.92万元,占本年支出合计的98.97%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加202.25万元,增长17.4%。主要原因是2018年为经济普查年份,追加了“两员”补贴;2018年开始发放平时考核奖。
    (二)结构情况。
     2018年度一般公共预算财政拨款支出1364.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1100.61万元,占80.64%;社会保障和就业支出171.33万元,占12.55%;医疗卫生与计划生育支出47.51万元,占3.48%;农林水支出2万元,占0.15%;住房保障支出43.47万元,占3.18%。
    (三)具体情况。
     2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1220.57万元,支出决算为1364.92万元,完成年初预算的111.83%。其中:
    1.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为690.74万元,支出决算为682.2万元,完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
    2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展增多。
    3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为85万元,支出决算为71.66万元,完成年初预算的84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制办公费及差旅费等报销审批。
    4. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为106.46万元,支出决算为270.75万元,完成年初预算的254.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年追加了经济普查所需“两员”补贴经费。
    5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为63.55万元,支出决算为65.66万元,完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
    6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为82.94万元,支出决算为95.26万元,完成年初预算的114.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
    7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.5万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的33.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资转由社保处发放。
    8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为75.26万元,支出决算为74.2万元,完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
    9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为47.23万元,支出决算为47.51万元,完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
    10. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初未安排预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排市派驻村扶贫工作队专项经费。
    11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为44万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.17万元。其中:人员经费995.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
     2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5万元,支出决算为14.6万元,完成预算的53.09%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车均为老旧车辆,年初预算需要考虑车辆维修所产生的高额费用;由于出国任务未审批通过,故全年未发生因公出国(境)费用;在实际工作中,加强财务内部监督职能,严格控制“三公”经费的各项支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.14万元,完成预算的101.09%,占90.02%;公务接待费支出决算1.46万元,完成预算的26.5%,占9.98%。具体情况如下:
     1.因公出国(境)费年初预算为9万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级统计部门及之财政严格控制因公出国(境)经费审批、严守费用标准,并减少了因公出国(境)工作安排。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
    无。
     2.公务用车购置及运行费年初预算为13万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于车辆老化需要多次进行维修及保养以保证车辆的正常使用。其中:
    公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行支出13.14万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
     3.公务接待费年初预算为5.5万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的26.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年为经济普查年份,年度检查工作增多。其中:
    外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。
    其他国内公务接待支出5.5万元。主要用于接待食宿。2018年共接待国内来访团组14个、来宾92人次(不包括陪同人员)。
    八、预算绩效情况说明
    (一)绩效管理工作开展情况。
    2018年开封市统计局无参与绩效自评的项目,未对本年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
    (二)项目绩效自评结果。
   2018年开封市统计局部门决算中无项目绩效自评结果。
    (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
   2018年开封市统计局部门决算中无项目重点绩效评价结果。
    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
     2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。 
    十、机关运行经费支出情况说明
     2018年度机关运行经费年初预算为25.53万元,支出决算为14.27万元,完成年初预算的55.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位对办公费及公车运行维护费用支出实行严格控制。
    十一、政府采购支出情况说明
     2018年度政府采购支出总额20.04万元,其中:政府采购货物支出20.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    十二、国有资产占用情况说明
     2018年期末,我单位共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分  名词解释
 
 
    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
    二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
    五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
    七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
    十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
    十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 

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